Pirkėjų sąskaitų ir mokėjimų sudengimas

Pirkėjams yra išrašomos pardavimo sąskaitos, įvedami mokėjimai, daromos įvairios užskaitos per Bendruosius žurnalus. Tam, kad žinotume kuris mokėjimas yra atliktas už kurią pardavimo sąskaitą, turime sudengti teigiamus (pvz. skolos, susidariusios už sąskaitą) ir neigiamus (pvz. apmokėjimus) Pirkėjo knygos įrašus.

Tokius sudengimus sistema atlieka automatiškai kai mokėjimas yra įvedamas iš pardavimo sąskaitos arba įvedant mokėjimą nurodoma kuri sąskaita yra apmokama.

Tačiau, jei buvo pirma įvestas mokėjimas (avansas), o vėliau išrašyta sąskaita arba mokėjimo įvedimo metu nenurodyta už kurią sąskaitą yra apmokama, reikia tokius įrašus sudengti. Jei pirkėjo įrašai paliekami nesudengti, tai sistemoje atvaizduojama, kad pirkėjas tuo pačiu metu ir skolą ir permoką. Tokia situacija gali pasitaikyti ir sudengimų nereikia daryti, jei pvz. sumokamas užstatas ar garantas, kuris nėra sudengiamas su einamojo laikotarpio sąskaitomis ir visada turi išlikti kaip permoka.

Kur galima sudengti Pirkėjo knygos įrašus?

Įrašus galima sudengti tiek atsidarius visų pirkėjų arba konkretaus pirkėjo knygos įrašus

Pardavimai -> Pirkėjų knygos įrašai
Pardavimai -> Pirkėjai -> Konkretus pirkėjas -> Pirkėjo knygos įrašai

Atsidarykite Pirkėjų knygos įrašus. Pasidarykite matomą stulpelį "Gali būti sudengta". Galite net nufiltruoti tik tuos įrašus, kurie gali būti sudengti, t.y. tas pats pirkėjas turi nesudengtų sąskaitų ir mokėjimų. 

Spauskite mygtuką "Sudengti" ir atsidariusiame lange pažymėkite su kuriuo įrašu yra sudengiama ir pakoreguokite sumą, jei sudengiama ne visa suma.

Kaip panaikinti sudengimą?

Padarykite matomą stulpelį "Sudengti įrašai". Šalia sudengto įrašo yra mygtukas, kuris panaikina įrašų sudegimą.