Tomas Aleksiejūnas Admin
2014-01-23 12:22
Redaguojant sąskaitą, kuriai yra įvestas mokėjimas, šis mokėjimas yra atsiejamas nuo konkrečios sąskaitos, nes nėra žinoma dėl kokių priežasčių vyksta koregavimas ir pan.
Pakoregavus sąskaitą, dėl minėtos priežasties, ji pasidaro neapmokėta. Ko gero Jūs įvedate naują mokėjimą ir jam suteikiamas sekantis numeris. Reiktų ne įvesti naują mokėjimą, o kliento įrašuose iš naujo sudengti pakoreguotą sąskaitą su jau esančiu mokėjimu.
Logiškai galvojant, jei klientas apmokėjo sąskaitą, tai jokių koregavimų apskritai nebegali būti.