Pasikeitė dokumentų numeracijos taisyklės

Dėmesio! Pakeistos dokumentų (sąskaitų faktūrų, išankstinių sąskaitų, mokėjimų) numeravimo taisyklės. Jos padarytos lankstesnės ir labiau logiškos :)

Anksčiau, jei numeracija buvo nustatyta padaliniui, tai dokumentai buvo numeruojami pagal vartotojo nustatymuose nurodytą padalinį, nepriklausomai kas buvo nurodoma dokumento antraštėje. Dabar, jei vartotojas turi teisę įvedinėti kažkokio padalinio sąskaitas, tai numeracija bus imama skirta būtent tam padaliniui. Kas yra daug logiškiau.

Tai numeravimo prioritetai dabar yra tokie:

1. Vartotojas
2. Projektas
3. Padalinys

Vartotojas ir padalinys ar projektas vienu metu negali būti nurodomi. Jei nurodytas projektas su padaliniu, tai jis gaus prioritetą prieš vien padalinį ar vien projektą.

Atsirado dar vienas parametras "Ženklas" - abu, teigiamas, neigiamas.

Jis skirtas dokumento numeracijai atskirti pagal ženklą. Pvz. Neigiamas KIO, o teigiamas KPO. Arba teigiamų sąskaitų viena numeracija, o kreditinių kita.

Dar viena naujovė - jei ištrinate paskutinę sukurtą sąskaitą, tai nebereikia koreguoti paskutinio naudoto numerio. Numeracija automatiškai "sukasi" pagal paskutinį dokumentą.

Dar dėmesio! - redaguojamų sąskaitų numeriai nesikeičia. Jei išsaugojote sąskaitą su kitu padaliniu nei reikėjo ir sąskaitai buvo priskirtas ne tas numeris, tai geriau sąskaitą nukopijuoti ir sukurti naują, o seną ištrinti. Kitu atveju liks senasis numeris.

Tai dabar kažkokia nesamonė, išrašinėjant sąskaitą rašo pvz "SF 00001", anksčiau budavo "AUTO" , o išrašius sąskaitą numeracija teisinga - tesiama serija kuri ir buvo anksčiau.

Pradžiai nurodomas numeris pagal pradinius parametrus, o jei jie pakeičiami, tai ir numeris priskiriamas kitas.

Tai pas mane serija yra "MIR ... " . Rašant sąskaitą stovi serija "SF ..." o išrašius sąskaitą nurodoma "MIR ..." .

Ir kaip išvis užrakinti, kad negalima būtų redaguoti numerio? Iki šiol viskas buvo gerai.

Jei nustatyta automatinė numeracija, tai redaguok neredagavęs to numerio, nuo to niekas nepriklauso. Bus priskirtas numeris iš automatinės numeracijos.

Tai kaip dabar pasikoreguoti sask numerius, jei prie numeracijos nustatymu nieko neina pakeisti ?
koks tikslas tada ten rasant galima pakeisti numeri,jei vistiek niekas ten nepasikeicia, jei jau yra automatine numeracija ?

Nereikia tada jungti automatinės numeracijos, jei norite kaitalioti numerius. Automatinė numeracija skirta tam, kas dirba be trynimų vidinių numerių. Tam ji ir automatinė, kad neklausytų ko vartotojas nori, o darytų savo darbą.

Jei nenorit, kad nneumeruotu ištrinate arba deaktyvuojate numeraciją.

Kažko nesuprantam ar ne taip darom. Su S/F numeracijom kaip ir viskas tvarkoj, bet pastebėjom, kad susivėlė KPO numeracijos.
Situacija dabar tokia, kad turime langą KPO eiliškume, nelabai suprantam, kaip jis atsirado, bet esmė ne tame.

Kaip mums išrašyti nauja KPO tuo nebe eilės tvarka, o nepanaudotu numeriu? Bandėme pakeist sekos numeraciją - nepavyko. dar momentas, kad ištrynus paskutinį išrašytą KPO ir vedant naują, numeracija vėl peršoka, pvz. ištrintas 555, kuriamas naujas KPO ir jo numeris jau 556.

Ką ir kaip reika pakoreguot?

Ačiū.

Galima padaryti numeraciją neaktyvią ir numerį įvesti ranka. Tada vėl aktyvuoti numeraciją.

Dėl numeravimo, ištrynus paskutinį, tai galima pratestuoti taip - ištrynus paskutinį dokumentą, pažiūrėti koks paskutinis dokumentas rodomas numeracijų nustatymuose. Ar jis teisingas? Pagal jį bus parenkamas kitas numeris.

Išbandžiau, ištrynus paskutinį, jis vėl teisingai panaudojamas. Galbūt kažkokios situacijos negaliu pakartot.

Sveiki,

bandem pakoreguoti ranka kreditiniu saskaitu numeri ir padarem neaktyvu, kai pataisem, suaktyvinom, bet vistiek kreditines saskaitas pradeda numeriuku "PP" kaip debetines. Nebeima KPP numeracijos. Istrynėm, pabandem is naujo numeracija sukurti, bet vistiek kreditiniu numeris prasideda kaip debetiniu. Ka darom blogai? :)

Greičiausiai nekuriate naujos sąskaitos, o redaguojate seną. Redaguojant sąskaitą numeris nebesikeičia.

dubliuojasi sąskaitų numeriai . Taip atsitinka redaguojant jau išrašytą sąskaitą

Sąskaitų numerių unikalumo tikrinimas atliekamas sąskaitos sukūrimo metu.
Kokiu tikslu Jūs tą numerį keitėte?

Padaryta, kad ir redagavimo metu būtų tikrinamas numerio unikalumas.

Sveiki,

del kreditiniu numeriuko dar noriu pasitikslinti. Noriu padaryti prekiu grazinima. Paspaudziu ant saskaitos, kuri buvo israsyta, ir virsuj pasirenku "Kreditine saskaita" ir vistiek numeri ima kaip debetines PP.... Turetu imti kreditines kaip suprantu...

Kazkas tikrai blogai su musu numeracija, nes vedant i kasa grynu pinigu islaidas, neleidzia ranka koreguoti numeriuko, nors kasos operacijos automatinis numeravimas uzdetas tik ant teigiamos. Ir visa numeracija pradejo neveikti praeita savaite. Iki to viskas buvo gerai....

Kokioje vietoje vedate tą operaciją?

Kreditine saskaita vedame iejus i Pardavimo saskaita ir spaudziu "Kreditine saskaita"

Pataisyta!

Aciu labai. O ar cia mes patys pridirbe buvom, ar siaip sistemos klaida isivele? :)

Buvo sistemos klaida. Ačiū už pranešimą, atsiprašau už nesusipratimą ;)

Sveiki,

ta pati klaida dabar:

LinaSkairiene
Thumb
Sveiki,

bandem pakoreguoti ranka kreditiniu saskaitu numeri ir padarem neaktyvu, kai pataisem, suaktyvinom, bet vistiek kreditines saskaitas pradeda numeriuku "PP" kaip debetines. Nebeima KPP numeracijos. Istrynėm, pabandem is naujo numeracija sukurti, bet vistiek kreditiniu numeris prasideda kaip debetiniu. Ka darom blogai? :)

Gal apribojimas koks nors uždėtas - padaliniu, projektui. Gal seną sąskaitą redaguojat.